编制单位：安阳市文峰区文化广电体育旅游局

二 O 二四年五月

安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）

绩效评价报告

一、项目基本情况

( 一 )项目概况

安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）根据安阳市文峰区发展和改革委员会《安阳市文峰区发展和改革委员会关于安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）可行性研究报告的批复》( 文发改审办 〔2022〕65号),《安阳市文峰区发展和改革委员会关于安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）初步设计的批复》( 文发改审办 〔2023〕48号 )批准实施。

项目总建筑面积为24884.73平方米。其中地上建筑面积 17334.73平方米，地下建筑面积为7550平方米。要建设内容为:艺术文化及书画展区、数字体验区、非遗(民俗)展示体验区、咨询服务；舞蹈、合唱、形体训练区，琴房、音乐、戏曲学习训练区；多功能室、舞蹈训练；书法、美术培训室阅览室；文创研究室、办公用房及配套用房等，地下停车场配套、多功能厅及舞台装修。项目室外建设内容为：绿化、道路广场、室外管网及其他相关配套设施。

(二)预算和绩效目标分解情况

安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）初步设计批复总投资11862.33万元，拟申请地方政府专项债券资金9000万元，不足部分由区级政府财政配套解决。地方政府配套资金已全部到位，2023 年01月已到地方政府专项债券资金4000万元，截至目前已到地方政府专项债券资金共计4000万元。

1.项目绩效总目标

项目总建筑面积为 24884.73 平方米。其中地上建筑面积 17334.73 平方米，地下建筑面积为 7550 平方米。要建设内容为 : 艺术文化及书画展区、数字体验区、非遗 ( 民俗 ) 展示体验区、咨询服务；舞蹈、合唱、形体训练区，琴房、音乐、戏曲学习训练区；多功能室、舞蹈训练；书法、美术培训室阅 览室；文创研究室、办公用房及配套用房等，地下停车场配套、多功能厅及舞台装修。项目室外建设内容为：绿化、道路广场、室外管网及其他相关配套设施。

2. 项目绩效阶段性目标

按时完成当年进度计划任务。

经济效益目标：实现债券存续期内的收支平衡。

社会效益目标：有效增加就业机会。

生态效益目标：有效处理扬尘及施工噪音，不产生环境污染。

( 三 ) 项目管理情况

1. 资金到位

安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）初步设计批复总投资 11862.33 万元，地方政府配套资金已全部到位，地方政府专项债券资金根据 安财 [ 2023]8 号及《关于下达 2023 年河南省政府专项债券（一至十期）资金的通知》 ,2023 年 01 月已到位 4000 万元。

2. 资金安全

安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）建设资金使用严格遵守财务制度，严格按照合同约定和施工进度拨款，确保资金安全使用。

3. 组织实施

项目批复后，为了加强安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）的建设管理，提高建设质量，认真落实管理制度，组建了安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）项目部，成立了项目合同管理小组，明确了项目负责人，派驻了项目现场负责人，建立健全了各项管理制度。

4. 绩效管理

各种制度已经健全，安排项目现场负责人常驻工地，时刻了解项目施工进展、安全、质量等工作的推进，建设单位定期对施工工地进行现场督导和检查，安排专职人员定期以网络邮件、书面报告等形式向文峰区政府、文峰 区发改委 、文峰区财政局、文峰区统计局报送工程项目进展情况和资金使用情况，从未出现缺报、漏报情况。

二、绩效评价工作情况

根据相关通知精神，我们通过现场实体工程、查阅 项目项目 建设过程中各项资料等形式，围绕项目设计、项目过程管理、项目过程资金支出、项目阶段性实施效果等环节开展了评价。

( 一 )绩效评价的目的

通过绩效评价，对安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）进行查漏补缺，总结经验，纠正不足，更好地推进项目建设，实现高效、科学、安全、文明施工；确保资金使用合理、安全、高效，更好地服务于地方经济发展。

(二)绩效评价工作过程

1.前期准备

本次绩效评价工作，由安阳市文峰区文化广电体育旅游局组织相关人员开展绩效评估各项工作。

2.组织实施

通过定期组织巡检方式，进行现场实地检查、查阅项目资料等，对项目目标完成情况进行审核，严格按照项目的总目标和年度目标进行绩效评价工作。

3.分析评价

按照“绩效目标评价表”的指标要求，对项目过程成本控制、项目过程管理、项目实施过程中的各方面效益及社会公众影响等方面，对照成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标、9个二级指标、21个三级指标，综合评价安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）的有关指标数值。

三、绩效目标实现情况分析

( 一 )项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）初步设计批复总投资11862.33万元，拟申请地方政府专项债券资金9000万元，不足部分由区级政府财政配套解决。地方政府专项债券资金根据 安财[ 2023]8号及《关于下达2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金的通知》,2023年 01月已到位4000万元。。

2.项目资金使用情况分析

截止2023年12月份根据已签订施工合同，其中约定建设内容、建设工期及合同金额，并且约定设计费、建安工程费的合同支付方式及支付比例。截止目前共支出 一 笔资金，合计5万元。

3.项目资金管理情况

建立项目资金专户，单独建帐、单独核算。严格基建程序，健全内部制度，成立项目建设领导小组和合同管理小组，规范经济行为，确保资金安全。按照国家有关建设资金管理的政策和要求，加强财务管理和会计核算工作，确保资金能够发挥效益。

(二)项目组织实施完成情况分析

1.项目组织情况分析

安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）按照相关要求组织实施，成立安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）项目部，由专人负责项目工程建设。

成立合同管理小组，负责项目的成本控制与管理、审核并督促项目施工计划的落实完成、核对合同的执行情况等工作。

2. 项目管理情况分析

(1)严格招标投标程序

工程建设采用国内公开招标方式，招标公告同时在《中国招标与采购网》《安阳市公共资源交易中心》等网站公开发布，整个招标过程严格按照国家和我省有关招标投标的法律法规进行，自觉接受各方监督。建设单位法人对工程招标文件、最高控制价进行事前审查，开标评标现场在安阳市公共资 源交易中心进行，有效遏制评标不公行为。圆满完成了该工程施工、监理的招标工作。

(2)严格施工管理

项目前期工程过程中，各主管单位、建设单位经常检查工地， 协调施工环境，督导工程质量和工程进度，项目工地设置监理部， 监理部从原材料进场，每一项单元工程，尤其是重点工程和隐蔽工 程进行重点监控，关键部位切实加强旁站监理，施工单位完善自检程序，切实保障工程的质量和进度。

(三)项目绩效指标完成情况分析

1.项目成本指标分析

根据已签订合同约定及建设进度，已支付资金5万元。经济成本指标中，总投资成本控制≤25000.000万元。

2.产出指标完成情况分析

安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）根据安阳市文峰区发展和改革委员会《安阳市文峰区发展和改革委员会关于安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）可行性研究报告的批复》( 文发改审办 〔2022〕65号),《安阳市文峰区发展和改革委员会关于安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）初步设计的批复》( 文发改审办 〔2023〕48号)批准实施。目前在进行项目施工前期准备工作，未进入项目运营期 。

(1)数量指标

现前期手续均已办理完成，施工初版图纸审查已全部完成。项目现场已进入前期准备工作。项目总用地面积≤20000平方米, 其中地上建筑面积≤20000平方米。

(2)质量指标

相关设备购置验收满足国家运营质量标准。

(3)时效指标

现前期手续均已办理完成，施工初版图纸审查已全部完成。项目现场已进入前期准备工作。

3.效益指标完成情况分析

(1)经济 效 指标益分析

已实现债券存续期内的收支平衡。

(2)社会效益分析

新增就业机会有效增加。

(3)生态效益分析

有效处理扬尘及施工噪音，未产生环境污染。

(4)可持续影响分析

项目实施后，将能够产生租赁收入、停车费收入等，属于有一定收益的公益性项目。并对活跃市民生活，提高市民思想道德水平，促进精神文明建设都有着重要作用。本项目投入使用后，可以大大改善城市的对外形象，提升城市品位，促进社会、经济、文化的全面提速。

3. 满意度指标完成情况分析

通过实地走访进行调查，满意度≥95%,达到了预期目标。

四 、 综合评价结论

安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）基本符合年度指标计划，对照评价表并结合评分标准，绩效评价成绩为96分。

附件：

一、 2023 年度安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）绩效目标表

二、 2023 年度安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）绩效目标得分表

文峰区文化广电体育旅游局

2024年5月20日

附件1

安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）绩效目标表

（2023年度）

项目名称			安阳市文峰区 文化综合中心项目（地块二）
绩效目标	实施期目标				年度目标
	项目规划总用地面积 21,349.50 ㎡（约合 32.02 亩），总建筑面积约为 46,506.00 ㎡。项目涉及 两个地块建设。其中： 地块 一 （A2）位于文昌大道与朝阳路，该地块用 于建设图书馆，规划总用地面积 9,714.44 ㎡， 总建筑面积约 21,506.00 ㎡。地块二（A2）位于 朝霞路与岳飞街交叉口东北角，该地块用于建设 文化馆，规划总用地面积 11635.06 ㎡，总建筑 面积约 25,000.00 ㎡。				按时完成当年进度计划任务
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	总投资成本控制	≤ 25000.000 万元	经济成本 指标	2023年投资成本 控制	≤10000.00万元
			运营 总 成本控制	≤ 12 000.00万元
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥ 40 000.00m²	数量指标	项目总用地面积	≤ 20000.00 m²
			地上建筑面积	≥ 4 0000.00m²		地上建筑面积	≤ 20000.00 m²
			地下建筑面积	/		地下建筑面积	/
		质量指标	建设内容竣工验收合格率	满足国家相关运营 质量标准	质量指标
			相关设备购置验收合 格率	满足国家相关运营 质量标准		相关设备购置验 收合格率	满足国家相关运营 质量标准
			设备运营维护合格率	满足国家相关运营 质量标准
		时效指标	项目开工建设	按计划开工	时效指标	项目开工建设	按计划开工
			项目建设工期	按工期计划完成		项目建设工期	按工期计划完成
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	项目预期总收益	≥ 20 000.00万元	经济效益 指标
			项目预期收支平衡	实现项目债券存续 期内的收支平衡		项目预期收支平 衡	实现项目债券存续 期内的收支平衡
			项目本息覆盖倍数	≥1.2
		社会效益 指标	社会基础设施条件	有效提升	社会效益 指标	新增就业机会	有效增加
			服务社会经济发展能 力	有效提升
			新增就业机会	有效增加
		生态效益 指标	扬尘处理	有效处理	生态效 益 指标	扬尘处理	有效处理
			施工噪音	有效处理		施工噪音	有效处理
			环境污染	不产生		环境污染	不产生
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的 期限	≥30年	可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	≥30年
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95.00%	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95.00%

附件2

安阳市文峰区文化综合中心项目（地块二）绩效目标考核得分表

（2023年度）

项目名称			安阳市文峰区 文化综合中心项目（地块二）
绩效目标	实施期目标				年度目标			分值	得分
	项目规划总用地面积 21,349.50 ㎡（约合 32.02 亩），总建筑面积约为 46,506.00 ㎡。项目涉及 两个地块建设。其中： 地块 一 （A2）位于文昌大道与朝阳路，该地块用 于建设图书馆，规划总用地面积 9,714.44 ㎡， 总建筑面积约 21,506.00 ㎡。地块二（A2）位于 朝霞路与岳飞街交叉口东北角，该地块用于建设 文化馆，规划总用地面积 11635.06 ㎡，总建筑 面积约 25,000.00 ㎡。				按时完成当年进度计划任务			25	25
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	总投资成本控制	≤ 25000.000 万元	经济 成本 指标	2023年投资成本 控制	≤10000.00万元	10	9
			运营成本控制	≤ 12 000.00万元
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥ 40 000.00m²	数量 指标	项目总用地面积	≤ 20000.00 m²	8	8
			地上建筑面积	≥ 4 0000.00m²		地上建筑面积	≤ 20000.00 m²	8	7
			地下建筑面积	/		地下建筑面积	/	8	8
		质量指标	建设内容竣工验收合 格率	满足国家相关运营 质量标准	质量 指标
			相关设备购置验收合 格率	满足国家相关运营 质量标准		相关设备购置验 收合格率	满足国家相关运营 质量标准	10	10
			设备运营维护合格率	满足国家相关运营 质量标准
		时效指标	项目开工建设	按计划开工	时效 指标	项目开工建设	按计划开工	2	1
			项目建设工期	按工期计划完成		项目建设工期	按工期计划完成	2	1
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	项目预期总收益	75000.00万元	经济 效益 指标
			项目预期收支平衡	实现项目债券存续 期内的收支平衡		项目预期收支平 衡	实现项目债券存续 期内的收支平衡	10	10
			项目本息覆盖倍数	≥1.2
		社会效益 指标	社会基础设施条件	有效提升	社会 效益 指标	新增就业机会	有效增加	2	2
			服务社会经济发展能 力	有效提升
			新增就业机会	有效增加
		生态效益 指标	扬尘处理	有效处理	生态 效益 指标	扬尘处理	有效处理	3	3
			施工噪音	有效处理		施工噪音	有效处理	3	3
			环境污染	不产生		环境污染	不产生	3	3
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的 期限	≥30年	可持 续影 响指 标	项目持续发挥作 用的期限	≥30年	3	3
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95.00%	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	≥95.00%	3	3
得分总计								100	96